Urząd Gminy Kowale Oleckie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVII/247/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 czerwca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2006 r. o kwotę
- 220 163 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2006 r. o kwotę
- 220 163 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3.


§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1.Plan dochodów ogółem - 12 653 800 zł
2.Plan wydatków ogółem - 14 453 800 zł

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 800 000 zł są przychody pochodzące z:
1) kredytów w kwocie 1 800 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.



Objaśnienia do zmian w budżecie:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85214 dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody - Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 76/2006 z dnia 25 maja 2006 r. o kwotę
62 727 zł przeznaczając te środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.
Dochody budżetowe zwiększa się również o kwotę 157 436 zł. Są to końcowe płatności programów inwestycyjnych dotowanych z Phare.
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na projekt modernizacji ul. Witosa o kwotę
5 000 zł. Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zwiększa się o kwotę 10 000 zł. W rozdziale 75023 § 6050 zwiększa się wydatki na remont budynku Urzędu Gminy o kwotę 85 000zł.
Plan wydatków rozdz. 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na opracowania decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym.
Wprowadza się zadanie inwestycyjne – remont stadionu w Kowalach Oleckich rozdział 92695 na kwotę 15 000 zł.
Wydatki na budowę boiska w Drozdowie zwiększa się o kwotę 20 000 zł.
Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami
i paragrafami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu*.


Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak

*Ogłoszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kowale Ol.
dnia ….. czerwca 2006 r.



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/247/2006
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 czerwca 2006 roku



I. Dochody budżetowe

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo
60 000
109 882
-
169 882
01010 Infrastruktura wod. wsi
60 000
109 882
-
169 882
6292 Dot. ze środków Phare
-
109 882
-
109 882
630 Turystyka - 7 480 - 7 480
63095 Pozostała dział - 7 480 - 7 480
2702 Środ. na dofin. wł.zad. bież. z Phare

-

7 480

-

7 480
852 Pomoc społecz 2 632 715 62 727 - 2 695 442
85214 Zasiłki i pom. w naturze
256 000
62 727
-
318 727
2010 Dot. cel. z budż. pań. na zad. zlecone

96 000

5 579

-

101 579
2030 Dot. cel. z budż. pań. na zad. własne

160 000

57 148

-

217 148
900 Gosp. komun. i ochr. środ.
170 000
40 074
-
210 074
90095 Poz. działan. - 40 074 - 40 074
6292 Dot. na inwest. pozy. z Phare
-
40 074
-
40 074
Ogółem zmiany

220 163
-


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/247/2006
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 czerwca 2006 r.

II. Wydatki budżetowe

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
400 Wytw. i zaopatr. w energię ele, gaz i wodę

185 925

2 000

-

187 925
40002 Dostarczanie wody
185 925
2 000
-
187 925
4010 Wyn. osob. prac 46 170 2 000 - 48 170
600 Transport i łączność
125 000
15 000
-
140 000
60016 Drogi gminne 125 000 15 000 - 140 000
4300 Zakup usł. poz. 24 600 10 000 - 34 600
6050 Wyd. inwest. 35 000 5 000 - 40 000
750 Administracja publiczna
1 806 624
128 436
3 000
1 932 060
75023 Urzędy gmin 1 652 364 113 436 - 1 765 800
4010 Wyn. os. prac. 782 400 28 436 - 810 836
6050 Wyd. inwestyc. 350 000 85 000 - 435 000
75075 Promocja j.s.t. 5 000 3 000 3 000 5 000
4210 Zakup mat. i wyposażenia
3 000
-
3 000
-
4300 Zakup usł. poz. 2 000 3 000 - 5 000
75095 Pozost. dział. 30 000 12 000 - 42 000
4300 Zakup. usł. poz. 3 000 12 000 - 15 000
852 Pomoc społeczna
3 136 915
64 377
1 650
3 199 642
85212 Świadczenia rodzinne
2 210 000
200
200
2 210 000
4010 Wyn. os. prac. 30 000 - 200 29 800
4170 Wynagrodzen. bezosobowe
9 500
200
-
9 700
85214 Zasiłki i pomoc w naturze
276 000
62 727
-
338 727
3110 Świadcz. społ. 276 000 62 727 - 338 727
85219 Ośr. Pom. Społ. 126 650 600 600 126 650
4010 Wyn. os. prac. 88 600 600 - 89 200
4210 Zakup. mat. i wyposażenia
5 000
-
600
4 400
85228 Usługi opiekuń. 23 550 - 850 22 700
4010 Wy.os..pracow. 16 850 - 850 16 000
85232 Centr int. Społ. 40 000 850 - 40 850
4010 Wyn. os. prac. 12 000 850 - 12 850
900 Gospodar. kom. i ochr. środow.
1 201 088
-
20 000
1 181 088
90095 Pozost. dzial. 1 029 088 - 20 000 1 009 088
4010 Wyn. os. prac. 139 090 - 20 000 119 090
926 Kult. fiz. i sport. 18 000 35 000 - 53 000
92695 Poz. działalność 18 000 35 000 - 53 000
6050 Wydat. inwest. 5 000 35 000 - 40 000
Zm. ogółem 244 813 24 650



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/247/2006
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 czerwca 2006 roku

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.p. Treść Plan na 2006 r.
1 Planowane dochody 12 653 800
2 Planowane wydatki 14 453 800
3 Nadwyżka ( +1-2 ) -
4 Deficyt ( -1 -2 ) 1 800 000
I. Finansowanie 1 800 000
Przychody ogółem 2 113 681
1 Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych 2 013 681
2 Pożyczki uzyskane -
3 Inne źródła 100 000
Rozchody ogółem 313 681
1 Spłata kredytów i pożyczek 313 681



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/247/2006
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 czerwca 2006 roku


Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2008



Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach ) Łączne
nakłady finansowe Nakłady inwestycyjne wykonane Planowane Nakłady
Rok Budżetowy 2006
( 6 + 7 + 8 + 9 ) W tym źródła finansowania 2007 2008
Środki własne Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 2a u.f.p
010 01010 Montaż studni redukcyjnej Stacze – Czerwony Dwór

25 000

2 000

23 000

23 000


010 01010 Budowa sieci wodociągowej Szwałk – Czerwony Dwór- Leśny Zakątek


805 293,18


800 293,18


5 000


5 000
o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Borki 2006
152 612
17 612
135 000
135 000
o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Bialskie Pola 2006
90 148
8 148
82 000
82 000
o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Stacze 2006

255 000

-

255 000

255 000
600 60016 Modernizacja równiarki
30 000
-
30 000
30 000
600 60016 Projekt modernizacji ulicy Witosa 2006
10 000
-
10 000
10 000
-
750 75023 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 2006

435 000

-

435 000

435 000

-
750 75023 Zakupy inwestycyjne 2006 15 000
- 15 000 15 000 -
750 75023 Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma 19 000

- 19 000 19 000

-

-

-

-

-
754 75414 Zakupy inwestycyjne 2006 7000
- 7 000 7 000
-
801 80110 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Kowale Oleckie 2005- 2006


2 551 223,90


352 542,90


2 198 681


198 681


1 300 000

MEN i S
700 000
851 85111 Modernizacja szpitala w Olecku 2006

220 000

-

18 003

18 003

-

-

-

141 398

60 599
851 85195 Likwidacja barier architektonicznych
75 000
-
75 000
19 000 SP GOZ – 20 000
PEFRON –
36 000
851 85195 Wymiana okien w SP GOZ 2006
30 000
-
30 000
30 000
-
-
852 85232 Zakupy inwestycyjne
4 000
-
4 000
4 000
-
-
-
-
-
900 90095 Urządzenie terenów zielonych 2006
553 473
18 910
534 563
34 563
500 000
-
900 90095 Wstępne studium wykonane dla projektu ZK EGO 2006

13 100

-

13 100

13 100

-

-
900 90095 Remont ciągu technologicznego oczyszczalni Kowale 2006


100 000


-


100 000


100 000


-


-
926 92695 Budowa boiska w Drozdowie 2006
25 000
25 000
25 000
-
926 92695 Remont stadionu Kowale
15 000
-
15 000
15 000
-
-
-
-
-
Ogółem 5 430 850,08 1 199 506,08 4 029 347 1 473 347 1 800 000 756 000 - 141 398 60 599