Urząd Gminy Kowale Oleckie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVII/247/2006



Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 czerwca 2006 roku



w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006



Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:



§ 1



1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2006 r. o kwotę

- 220 163 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2006 r. o kwotę

- 220 163 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3.





§ 2



Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.Plan dochodów ogółem - 12 653 800 zł

2.Plan wydatków ogółem - 14 453 800 zł



§ 3



Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 800 000 zł są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 1 800 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.







Objaśnienia do zmian w budżecie:



Zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85214 dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody - Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 76/2006 z dnia 25 maja 2006 r. o kwotę

62 727 zł przeznaczając te środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

Dochody budżetowe zwiększa się również o kwotę 157 436 zł. Są to końcowe płatności programów inwestycyjnych dotowanych z Phare.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na projekt modernizacji ul. Witosa o kwotę

5 000 zł. Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zwiększa się o kwotę 10 000 zł. W rozdziale 75023 § 6050 zwiększa się wydatki na remont budynku Urzędu Gminy o kwotę 85 000zł.

Plan wydatków rozdz. 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na opracowania decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne – remont stadionu w Kowalach Oleckich rozdział 92695 na kwotę 15 000 zł.

Wydatki na budowę boiska w Drozdowie zwiększa się o kwotę 20 000 zł.

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami

i paragrafami.



§ 4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu*.





Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Bartczak



*Ogłoszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Kowale Ol.

dnia ….. czerwca 2006 r.







Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/247/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 13 czerwca 2006 roku







I. Dochody budżetowe



Dział Rozdział § Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo

60 000

109 882

-

169 882

01010 Infrastruktura wod. wsi

60 000

109 882

-

169 882

6292 Dot. ze środków Phare

-

109 882

-

109 882

630 Turystyka - 7 480 - 7 480

63095 Pozostała dział - 7 480 - 7 480

2702 Środ. na dofin. wł.zad. bież. z Phare



-



7 480



-



7 480

852 Pomoc społecz 2 632 715 62 727 - 2 695 442

85214 Zasiłki i pom. w naturze

256 000

62 727

-

318 727

2010 Dot. cel. z budż. pań. na zad. zlecone



96 000



5 579



-



101 579

2030 Dot. cel. z budż. pań. na zad. własne



160 000



57 148



-



217 148

900 Gosp. komun. i ochr. środ.

170 000

40 074

-

210 074

90095 Poz. działan. - 40 074 - 40 074

6292 Dot. na inwest. pozy. z Phare

-

40 074

-

40 074

Ogółem zmiany



220 163

-





Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVII/247/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 13 czerwca 2006 r.



II. Wydatki budżetowe



Dział Rozdział § Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

400 Wytw. i zaopatr. w energię ele, gaz i wodę



185 925



2 000



-



187 925

40002 Dostarczanie wody

185 925

2 000

-

187 925

4010 Wyn. osob. prac 46 170 2 000 - 48 170

600 Transport i łączność

125 000

15 000

-

140 000

60016 Drogi gminne 125 000 15 000 - 140 000

4300 Zakup usł. poz. 24 600 10 000 - 34 600

6050 Wyd. inwest. 35 000 5 000 - 40 000

750 Administracja publiczna

1 806 624

128 436

3 000

1 932 060

75023 Urzędy gmin 1 652 364 113 436 - 1 765 800

4010 Wyn. os. prac. 782 400 28 436 - 810 836

6050 Wyd. inwestyc. 350 000 85 000 - 435 000

75075 Promocja j.s.t. 5 000 3 000 3 000 5 000

4210 Zakup mat. i wyposażenia

3 000

-

3 000

-

4300 Zakup usł. poz. 2 000 3 000 - 5 000

75095 Pozost. dział. 30 000 12 000 - 42 000

4300 Zakup. usł. poz. 3 000 12 000 - 15 000

852 Pomoc społeczna

3 136 915

64 377

1 650

3 199 642

85212 Świadczenia rodzinne

2 210 000

200

200

2 210 000

4010 Wyn. os. prac. 30 000 - 200 29 800

4170 Wynagrodzen. bezosobowe

9 500

200

-

9 700

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

276 000

62 727

-

338 727

3110 Świadcz. społ. 276 000 62 727 - 338 727

85219 Ośr. Pom. Społ. 126 650 600 600 126 650

4010 Wyn. os. prac. 88 600 600 - 89 200

4210 Zakup. mat. i wyposażenia

5 000

-

600

4 400

85228 Usługi opiekuń. 23 550 - 850 22 700

4010 Wy.os..pracow. 16 850 - 850 16 000

85232 Centr int. Społ. 40 000 850 - 40 850

4010 Wyn. os. prac. 12 000 850 - 12 850

900 Gospodar. kom. i ochr. środow.

1 201 088

-

20 000

1 181 088

90095 Pozost. dzial. 1 029 088 - 20 000 1 009 088

4010 Wyn. os. prac. 139 090 - 20 000 119 090

926 Kult. fiz. i sport. 18 000 35 000 - 53 000

92695 Poz. działalność 18 000 35 000 - 53 000

6050 Wydat. inwest. 5 000 35 000 - 40 000

Zm. ogółem 244 813 24 650







Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII/247/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 13 czerwca 2006 roku



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej



L.p. Treść Plan na 2006 r.

1 Planowane dochody 12 653 800

2 Planowane wydatki 14 453 800

3 Nadwyżka ( +1-2 ) -

4 Deficyt ( -1 -2 ) 1 800 000

I. Finansowanie 1 800 000

Przychody ogółem 2 113 681

1 Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych 2 013 681

2 Pożyczki uzyskane -

3 Inne źródła 100 000

Rozchody ogółem 313 681

1 Spłata kredytów i pożyczek 313 681







Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII/247/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 13 czerwca 2006 roku





Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2008







Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

( w latach ) Łączne

nakłady finansowe Nakłady inwestycyjne wykonane Planowane Nakłady

Rok Budżetowy 2006

( 6 + 7 + 8 + 9 ) W tym źródła finansowania 2007 2008

Środki własne Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 2a u.f.p

010 01010 Montaż studni redukcyjnej Stacze – Czerwony Dwór



25 000



2 000



23 000



23 000





010 01010 Budowa sieci wodociągowej Szwałk – Czerwony Dwór- Leśny Zakątek





805 293,18





800 293,18





5 000





5 000

o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Borki 2006

152 612

17 612

135 000

135 000

o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Bialskie Pola 2006

90 148

8 148

82 000

82 000

o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Stacze 2006



255 000



-



255 000



255 000

600 60016 Modernizacja równiarki

30 000

-

30 000

30 000

600 60016 Projekt modernizacji ulicy Witosa 2006

10 000

-

10 000

10 000

-

750 75023 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 2006



435 000



-



435 000



435 000



-

750 75023 Zakupy inwestycyjne 2006 15 000

- 15 000 15 000 -

750 75023 Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma 19 000



- 19 000 19 000



-



-



-



-



-

754 75414 Zakupy inwestycyjne 2006 7000

- 7 000 7 000

-

801 80110 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Kowale Oleckie 2005- 2006





2 551 223,90





352 542,90





2 198 681





198 681





1 300 000



MEN i S

700 000

851 85111 Modernizacja szpitala w Olecku 2006



220 000



-



18 003



18 003



-



-



-



141 398



60 599

851 85195 Likwidacja barier architektonicznych

75 000

-

75 000

19 000 SP GOZ – 20 000

PEFRON –

36 000

851 85195 Wymiana okien w SP GOZ 2006

30 000

-

30 000

30 000

-

-

852 85232 Zakupy inwestycyjne

4 000

-

4 000

4 000

-

-

-

-

-

900 90095 Urządzenie terenów zielonych 2006

553 473

18 910

534 563

34 563

500 000

-

900 90095 Wstępne studium wykonane dla projektu ZK EGO 2006



13 100



-



13 100



13 100



-



-

900 90095 Remont ciągu technologicznego oczyszczalni Kowale 2006





100 000





-





100 000





100 000





-





-

926 92695 Budowa boiska w Drozdowie 2006

25 000

25 000

25 000

-

926 92695 Remont stadionu Kowale

15 000

-

15 000

15 000

-

-

-

-

-

Ogółem 5 430 850,08 1 199 506,08 4 029 347 1 473 347 1 800 000 756 000 - 141 398 60 599