Urząd Gminy Kowale Oleckie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/255/2006



Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 4 sierpnia 2006 roku



w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006



Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:



§ 1



1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2006 r. o kwotę

- 210 352 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2006 r. o kwotę

- 210 352 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3.





§ 2



Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.Plan dochodów ogółem - 12 867 063 zł,

2.Plan wydatków ogółem - 14 667 063 zł.



§ 3



Zmienia się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 4



Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 800 000 zł są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 1 800 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.







Objaśnienia do zmian w budżecie:



Na podstawie decyzji nr FB 126/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 2 031 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wprowadza się w dochodach i wydatkach, zgodnie z decyzją Nr 135/2006 z 28 lipca 2006 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, kwotę 35 621 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’. Zwiększa się plan wpłat udziałów w budowie wodociągów wiejskich o kwotę 15 800 zł.

Wprowadza się dochody z dotacji PFOŚr i GW – 6 000 zł i GFOŚr i GW – 20 000 zł oraz wpłaty ze wspólnoty mieszkaniowej Kowale Oleckie ul. Kościuszki 82 w kwocie 100 000 zł na realizację inwestycji ( zał. 3,4 ).

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 28 800 zł i w rozdz. 75075

§ 0960 o kwotę 1 500 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zwiększa się plan kosztów budowy wodociągu Bialskie Pola o 8 000 zł.

Wprowadza się realizację inwestycji – Modernizacja elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych na ogólną kwotę 297 000 zł ( 126 000 zł – 2006 r. i 171 000 zł - 2007 r. ). W rozdziale 75023 zwiększa się § 4010 o kwotę 20 200 zł, § 4040 o kwotę 5 400 zł i § 4140 wpłaty na PFRON o kwotę 8 000 zł oraz § 4300 o kwotę 3 600 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na promocję Gminy o kwotę 1 500 zł . Są to środki z wpłat od sponsorów.





§ 5



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu*.





Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Bartczak



*Ogłoszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Kowale Ol.

dnia 9 sierpnia 2006 r.







Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/255/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 4 sierpnia 2006 roku



I. Dochody budżetowe



Dział Rozdział § Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

010 Rolnictwo

i łowiectwo

169 882

15 800

-

185 682

01010 Infrastruktura wod. wsi

169 882

15 800

-

185 682

0690 Wpływy z różnych opłat

60 000

15 800

-

75 800

700 Gospodarka mieszkaniowa 142 500 126 000 - 268 500

70095 Pozostała działalność - 126 000 - 126 000

6260 Dotacje otrzy. z fun. celow. na fin. kosz. real. inwest





-





26 000





-





26 000

6290 Śr. na dofin. wł. inwest. gm. poz. z in. żródeł





-





100 000





-





100 000

750 Administracja publiczna

97 260

30 300

-

127 560

75023 Urzędy gmin 28 000 28 800 - 56 800

0690 Wpływy z różnych opłat

4 000

28 800

-

32 800

75075 Promocja j.s.t - 1 500 - 1 500

0960 Otrzymane darowizny

-

1 500

-

1 500

801 Oświata i wychowanie

705 619

5 631

3 000

708 250

80101 Szkoły podstawowe

5 619

-

3 000

2 619

0830 Wpływy z usług

3 000

-

3 000

-

80113 Dowożenie uczniów do szkół



-



3 600



-



3 600

0830 Wpływy z usług

-

3 600

-

3 600

80195 Pozostała działalność

-

2 031

-

2 031



2030 Dot. cel. otrzy. z budż. pań. na rel. zad. wl.



-



2 031



-



2 031

852 Pomoc społeczna

2 695 734

35 621

-

2 731 355

85295 Pozostała działalność

68 007

35 621

-

103 628

2030 Dot. cel. otrzy. z budż. pań. na real. zad. wł.



68 007



35 621



-



103 628

Ogółem zmiany



213 352

3 000



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/255/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 4 sierpnia 2006 r.



II. Wydatki budżetowe



Dział Rozdział § Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

010 Rolnictwo i łow. 511 500 8 000 - 519 500

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi



500 000



8 000



-



508 000

6050 Wydatki inwestycyjne

500 000

8 000

-

508 000

700 Gospodarka mieszkaniowa

29 800

126 000

-

155 800

70095 Pozostała działalność

29 800

126 000

-

155 800

6050 Wydatki inwestycyjne

-

126 000

-

126 000

750 Administracja publiczna

1 932 060

38 700

-

1 970 760

75023 Urzędy gmin 1 765 800 37 200 - 1 803 000

4010 Wyn.os.prac. 810 836 20 200 - 831 036

4040 Dodat. wynagr. roczne

57 600

5 400

-

63 000

4140 Wpłaty na PFRON

5 000

8 000

-

13 000

4300 Zakup usł. poz. 53 700 3 600 - 57 300

75075 Promocja j. s.t. 5 000 1 500 - 6 500

4210 Zakup mat. i wyposażenia 1 100 1 000 - 2 100

4300 Zakup usł. poz. 3 900 500 - 4 400

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poz.



41 300



1 000



1 000



41 300

75412 OSP 34 000 1 000 1 000 34 000

4260 Zakup energii 3 000 - 1 000 2 000

4270 Zakup usług rem 3 000 1 000 - 4 000

801 Oświata i wychowanie

6 266 500

2 031

-

6 268 531

80195 Pozostała działalność

15 400

2 031

-

17 431

4300 Zakup usł. poz. - 2 031 - 2 031

852 Pomoc społeczna

3 199 934

35 621

-

3 235 555

85295 Pozostała działalność

103 007

35 621

-

138 628

3110 Świadczenia społeczne

103 007

35 621

-

138 628

Zm. ogółem 211 352 1 000









Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVIII/ 255/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

Z dnia 4 sierpnia 2006 r.







Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



w złotych

L.p.

1 2 3



I.

Stan funduszy na początek roku, w tym:

37 604



1.

- środki pieniężne

37 604



2. - należności -

3. - zobowiązania -

4. - materiały -

II. Przychody 20 000

1. § 0830 – wpływy z usług -

2. § 0690 – wpływy z różnych opłat -

4. § 2960 – przelewy redystrybucyjne 20 000

III. Wydatki 55 000

1. Wydatki bieżące 35 000

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe -

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 20 000

§ 4270 – Zakup usług remontowych -

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 15 000

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne -

2. Wydatki majątkowe 20 000

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

-

§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.

20 000

IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 2 604

1. - środki pieniężne 2 604

2. - należności -

3. - zobowiązania -

4. - materiały





































































Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVIII/255/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 4 sierpnia 2006 roku



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej



L.p. Treść Plan na 2006 r.

1 Planowane dochody 12 653 800

2 Planowane wydatki 14 453 800

3 Nadwyżka ( +1-2 ) -

4 Deficyt ( -1 -2 ) 1 800 000

I. Finansowanie 1 800 000

Przychody ogółem 2 113 681

1 Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych 2 013 681

2 Pożyczki uzyskane -

3 Inne źródła 100 000

Rozchody ogółem 313 681

1 Spłata kredytów i pożyczek 313 681





Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/255/2006

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 4 sierpnia 2006 roku



Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2008



Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

( w latach ) Łączne

nakłady finansowe Nakłady inwestycyjne wykonane Planowane Nakłady













Rok Budżetowy 2006

( 6 + 7 + 8 + 9 )

W tym źródła finansowania

2007

2008

Środki własne Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 2a u.f.p

010 01010 Montaż studni redukcyjnej Stacze – Czerwony Dwór



25 000



2 000



23 000



23 000





010 01010 Budowa sieci wodociągowej Szwałk – Czerwony Dwór- Leśny Zakątek





805 293,18





800 293,18





5 000





5 000

o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Borki 2006

152 612

17 612

135 000

135 000

o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Bialskie Pola 2006

98 148

8 148

90 000

90 000

o10 o1010 Budowa sieci wodociągowej Stacze 2006



255 000



-



255 000



255 000

600 60016 Modernizacja równiarki

30 000

-

30 000

30 000

600 60016 Projekt modernizacji ulicy Witosa 2006

10 000

-

10 000

10 000

-



700 70095 Modernizacja elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych









297 000









-









126 000









-









- PFOŚr i GW –

6 000

GFOśr i GW – 20 000

Wpłata wspólnoty mieszkaniowej Kowale Oleckie ul. Kościuszki 82 – 100 000









-









171 000









-

750 75023 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 2006



435 000



-



435 000



435 000



-

750 75023 Zakupy inwestycyjne 2006 15 000

- 15 000 15 000 -

750 75023 Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma 19 000



- 19 000 19 000



-



-



-



-



-

754 75414 Zakupy inwestycyjne 2006 7000

- 7 000 7 000

-

801 80110 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Kowale Oleckie 2005- 2006





2 551 223,90





352 542,90





2 198 681





198 681





1 300 000



MEN i S

700 000

851 85111 Modernizacja szpitala w Olecku 2006



220 000



-



18 003



18 003



-



-



-



141 398



60 599

851 85195 Likwidacja barier architektonicznych

75 000

-

75 000

19 000 SP GOZ – 20 000

PEFRON –

36 000

851 85195 Wymiana okien w SP GOZ 2006

30 000

-

30 000

30 000

-

-

852 85232 Zakupy inwestycyjne

4 000

-

4 000

4 000

-

-

-

-

-

900 90095 Urządzenie terenów zielonych 2006

553 473

18 910

534 563

34 563

500 000

-

900 90095 Wstępne studium wykonane dla projektu ZK EGO 2006



13 100



-



13 100



13 100



-



-

900 90095 Remont ciągu technologicznego oczyszczalni Kowale 2006





100 000





-





100 000





100 000





-





-

926 92695 Budowa boiska w Drozdowie 2006

25 000

25 000

25 000

-

926 92695 Remont stadionu Kowale

15 000

-

15 000

15 000

-

-

-

-

-

Ogółem 5 735 850,08 1 199 506,08 4 163 347 1 481 347 1 800 000 882 000 - 312 398 60 599